Wniosek o płatność:
Poprzez wniosek o płatność rozumie się wniosek wypełniony wg wzoru zamieszczonego na stronie Instytucji Zarządzającej. Wniosek o płatność, aby został oceniony pozytywnie, musi spełniać wszystkie wymogi określone w instrukcjach wypełniania wniosków o płatność, dostępnych na stronie Instytucji Zarządzającej. Za aktualną wersję instrukcji uznaje się tę, która była dostępna na stronie Instytucji Zarządzającej w dniu sporządzania wniosku o płatność.

Składanie wniosku o płatność:
Beneficjent składa w Punkcie Przyjmowania Wniosków:

• wniosek o płatność w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) i w wersji elektronicznej;
  
• potwierdzone przez Beneficjentów za zgodność z oryginałem dwie kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie wydatków kwalifikowanych. W przypadku Działania 2.2 typ I projektów zgodnie z Uchwałą Nr 503/177/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego, beneficjenta zamiast kopii ww. dokumentów może przestawić 2 kopie zestawienia faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Instytucji Zarządzającej;
  
• inne dokumenty wymagane umową o dofinansowanie projektu (w dwóch egzemplarzach);
  
• potwierdzone za zgodność z oryginałem 2 kopie wyciągów z rachunku bankowego Beneficjenta, potwierdzające dokonanie zakupów / usług;
  
• poświadczone za zgodność z oryginałem 2 kopie innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu, zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu;

Beneficjent zobowiązany jest składać dodatkowe dokumenty poświadczające dokonanie wydatków, zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o płatność. Brak ww. dokumentów uznawany jest za błąd formalny i skutkuje negatywną oceną wniosku o płatność.
Ułożenie dokumentów powinno być zgodne z wykazem załączników.

Przykładowy wykaz dokumentów waz z objaśnieniem:

1.	Nr/nazwa dokumentu źródłowego	Liczba stron	Objaśnienie	Numer dokumentu, który stanowi podstawę określenia wysokości poniesionych wydatków
1.1	Nr/nazwa dokumentu korygującego / uzupełniającego dokument źródłowy		Objaśnienie	Faktura proforma, płatna zaliczką / dokument księgowy korygujący dane zawarte w dokumencie źródłowym
1.2	Nr/nazwa dokumentu potwierdzającego wydatek		Objaśnienie	Przelew / wyciąg bankowy, KP, paragon fiskalny potwierdzający poniesienie wydatku jeśli nie można stwierdzić tego na podstawie samego dokumentu źródłowego
1.3	Nr/nazwa dokumentu interpretującego koszt objęty dokumentem źródłowym		Objaśnienie	Pismo/wydruk ze strony internetowej instytucji uczestniczącej we wdrażaniu Mechanizmu, który zawiera interpretację wydatku budzącego wątpliwości, co do jego kwalifikowalności.
1.4	Nr/nazwa dokumentu z wyjaśnieniami		Objaśnienie	Pismo, oświadczenie, zaświadczenie wyjaśniające kwestie związane z dokumentem źródłowym i/lub z danymi zawartymi w tym dokumencie.

Ze względu na objętość materiałów składanych wraz z wnioskami o płatność, dokumenty złożone w formie nieuporządkowanej będą zwracane i na czas ponownego przesłania ich do Instytucji Wdrażającej termin oceny wniosku będzie wstrzymywany.
W szczególności nie będą przyjmowane dokumenty składane luzem włożone jedynie w wiązanej teczce. Dokumenty poświadczające wydatki powinny być uporządkowane w kolejności zgodnej z wykazem dokumentów znajdującym się w tabeli 20 wniosku.

Przy każdym z ww. dokumentów powinny znaleźć się potwierdzenia dokonania zapłaty (wyciągi bankowe, przelewy, itp.), jeśli wymieniony w tabeli w punkcie 20 wniosku dokument nie został zapłacony gotówką. W przypadku dokonywania korekty któregokolwiek z ww. dokumentów, dokument informujący o korekcie powinien również znajdować się przy dokumencie źródłowym.

Informacje ogólne:
Podstawą do rozliczeń z Beneficjentem jest umowa finansowania projektu, której załącznikiem jest wniosek o dofinansowanie projektu wraz ze wszystkimi jego załącznikami.

Rozliczenie pomiędzy Beneficjentem a UMWM dotyczy zarówno środków z EFS/ERDF, jak i środków budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.

Zgodnie z umową dofinansowania projektów Beneficjent może składać wnioski o płatność do UMWM nie częściej niż raz w miesiącu.

Kolejny wniosek o płatność Beneficjent może złożyć po wydatkowaniu co najmniej 80% wartości transz dotychczas otrzymanych – dotyczy projektów dofinansowywanych z EFS.

Wniosek o płatność końcową składany jest w terminie do 25 dni od daty zakończenia realizacji projektu.